Отчет ООО "Жилсервис"
о выполненных работах по жилому дому  Тимакова, д. 22  за 2015 г.
Nпп Статьи затрат Ед.изм. Затраты, руб.
1 Текущий ремонт:    
  Планово - предупредительный ремонт руб. 77 791,58
  Заявочный ремонт руб. 37 741,00
  Профилактический осмотр руб. 16 488,13
  Аренда автотранспорта руб. 156,78
  ГСМ руб.  
  Электроэнергия сварочного аппарата руб. 6 009,50
  Субподряд руб. 79 357,05
  Налог с поступлений денежных средств на проведение капитального ремонта руб.  
  Оплата за должников по капитальному ремонту руб.  
  Прочие руб. 25 034,86
Итого: руб. 242 578,89
2 Санитарная очистка:    
  Итого: руб. 208486,77
3 Содержание домохозяйства:    
  Сбор и вывоз ТБО руб. 40708,86
  Захоронение ТБО руб. 13875,01
  Сбор и вывоз КГО руб. 16804,76
  Электроэнергия руб.  
  Техобслуживание ВДГО руб.  
  Техобслуживание электроплит руб.  
  Лифты: руб. 70041,01
  техническое обслуживание руб. 65097,65
  диагностичекое обследование руб. 4205,00
  страхование руб. 738,36
  Аварийно-ремонтная служба руб. 15436,97
  Дератизация руб. 1402,15
  Субподряд руб. 4597,83
  Прочие: руб.  
  Итого: руб. 163204,74
       
4 Прочие прямые затраты руб.  
  Прочие прямые затраты руб.  
  Общецеховые расходы руб. 70416,58
  Отчисления КВЦ руб. 8661,17
  Итого: руб. 79077,75
5 Общеэксплуатационные расходы руб. 98859,78
6 Внеэксплуатационные расходы  руб. 25794,06
7 ИТОГО: руб. 818002,00
8 Прибыль руб. 24540,06
9 ВСЕГО: руб. 842542,06
10 Налогообложение руб. 3607,98
11 ВСЕГО К ОПЛАТЕ: руб. 846150,04
  Начислено с перерасчетом   757346,60
  Сумма поступлений от населения   728920,51
  Начислено по договорам взаимодействия   23652,33
  Поступило по договорам взаимодействия   21892,05
  Начислено за нежилые помещения   3789,30
  Поступило от нежилых помещений   3772,55
  "+" Перевыполнение / "-" недовыполнение    91564,93
  "+" Перевыполнение / "-" недовыполнение накопительное   257851,17
  Директор  ООО "Жилсервис" Науменко А.В.