Отчет ООО "Жилсервис"
о выполненных работах по жилому дому  Зубковой, д. 20  за 2015 г.
Nпп Статьи затрат Ед.изм. Затраты, руб.
1 Текущий ремонт:    
  Планово - предупредительный ремонт руб. 37 816,25
  Заявочный ремонт руб. 20 337,58
  Профилактический осмотр руб. 8 780,88
  Аренда автотранспорта руб. 84,48
  ГСМ руб.  
  Электроэнергия сварочного аппарата руб. 3 238,31
  Субподряд руб. 14 980,99
  Налог с поступлений денежных средств на проведение капитального ремонта руб.  
  Оплата за должников по капитальному ремонту руб.  
  Прочие руб. 13 490,60
Итого: руб. 98 729,09
2 Санитарная очистка:    
  Итого: руб. 52281,14
3 Содержание домохозяйства:    
  Сбор и вывоз ТБО руб. 21928,98
  Захоронение ТБО руб. 7478,61
  Сбор и вывоз КГО руб. 9053,18
  Электроэнергия руб.  
  Техобслуживание ВДГО руб.  
  Техобслуживание электроплит руб. 4925,38
  Лифты: руб. 69841,01
  техническое обслуживание руб. 65097,65
  диагностичекое обследование руб. 4005,00
  страхование руб. 738,36
  Аварийно-ремонтная служба руб. 8318,70
  Дератизация руб. 755,61
  Субподряд руб.  
  Прочие: руб.  
  Итого: руб. 122470,54
       
4 Прочие прямые затраты руб.  
  Прочие прямые затраты руб.  
  Общецеховые расходы руб. 37944,52
  Отчисления КВЦ руб. 4667,39
  Итого: руб. 42611,91
5 Общеэксплуатационные расходы руб. 53270,17
6 Внеэксплуатационные расходы  руб. 13915,34
7 ИТОГО: руб. 383278,18
8 Прибыль руб. 11498,35
9 ВСЕГО: руб. 394776,52
10 Налогообложение руб. 3607,98
11 ВСЕГО К ОПЛАТЕ: руб. 398384,51
  Начислено с перерасчетом   388131,10
  Сумма поступлений от населения   379311,76
  Начислено по договорам взаимодействия   23652,33
  Поступило по договорам взаимодействия   21892,05
  Начислено за нежилые помещения   99612,30
  Поступило от нежилых помещений   32176,96
  "+" Перевыполнение / "-" недовыполнение    -34996,26
  "+" Перевыполнение / "-" недовыполнение накопительное   -246372,41
  Директор  ООО "Жилсервис" Науменко А.В.