Отчет ООО "Жилсервис"
о выполненных работах по жилому дому  Зубковой, д. 19, корп. 1  за 2015 г.
Nпп Статьи затрат Ед.изм. Затраты, руб.
1 Текущий ремонт:    
  Планово - предупредительный ремонт руб. 97 252,57
  Заявочный ремонт руб. 36 678,89
  Профилактический осмотр руб. 20 511,66
  Аренда автотранспорта руб. 152,36
  ГСМ руб.  
  Электроэнергия сварочного аппарата руб. 5 840,30
  Субподряд руб. 50 293,25
  Налог с поступлений денежных средств на проведение капитального ремонта руб.  
  Оплата за должников по капитальному ремонту руб.  
  Прочие руб. 24 330,34
Итого: руб. 235 059,37
2 Санитарная очистка:    
  Итого: руб. 113576,98
3 Содержание домохозяйства:    
  Сбор и вывоз ТБО руб. 39548,97
  Захоронение ТБО руб. 13487,70
  Сбор и вывоз КГО руб. 16327,43
  Электроэнергия руб.  
  Техобслуживание ВДГО руб.  
  Техобслуживание электроплит руб. 12857,49
  Лифты: руб. 69841,01
  техническое обслуживание руб. 65097,65
  диагностичекое обследование руб. 4005,00
  страхование руб. 738,36
  Аварийно-ремонтная служба руб. 15002,79
  Дератизация руб. 1362,74
  Субподряд руб.  
  Прочие: руб.  
  Итого: руб. 168766,29
       
4 Прочие прямые затраты руб.  
  Прочие прямые затраты руб.  
  Общецеховые расходы руб. 68433,06
  Отчисления КВЦ руб. 8417,65
  Итого: руб. 76850,70
5 Общеэксплуатационные расходы руб. 96072,90
6 Внеэксплуатационные расходы  руб. 25096,35
7 ИТОГО: руб. 715422,60
8 Прибыль руб. 21462,68
9 ВСЕГО: руб. 736885,28
10 Налогообложение руб. 3607,98
11 ВСЕГО К ОПЛАТЕ: руб. 740493,26
  Начислено с перерасчетом   738165,08
  Сумма поступлений от населения   686679,88
  Начислено по договорам взаимодействия   23652,33
  Поступило по договорам взаимодействия   21892,05
  Начислено за нежилые помещения   7136,82
  Поступило от нежилых помещений   7592,26
  "+" Перевыполнение / "-" недовыполнение    24329,07
  "+" Перевыполнение / "-" недовыполнение накопительное   -293101,81
  Директор  ООО "Жилсервис" Науменко А.В.